目标值达成率.PPT

目标值达成率

* * 102年全院策略檢討 103年01月10日 優質研究策略主題KPI達成率(1) 構面 KPI名稱 年度 目標值 102年實際值 達成率 Q1 Q2 Q3 Q4 合計 顧客 優質論文發表篇數 104 18 19 16 22 75 72% 研發成果專利獲證數(申請數) 4 1(5) 3(2) 3(4) 2(1) 9(12) 225% 內部流程 期刊論文發表篇數 401 50 68 65 82 265 66% 產、官、學合作計畫個案數 (當年+跨年) 290 29+148 =177 11+4 =15 68+0 =68 24+0 =24 132+152 =284 98% 學習成長 健保資料庫論文發表數(接受) 7 0 2 3 2 7 100% 優質研究策略主題KPI達成率(2) 構面 KPI milestone 執行進度 學習成長 成立轉譯醫學中心，培養轉譯醫學研究人才及醫師科學家 人員齊備 25% 人員已進駐運作(缺轉譯醫學中心) 。 15% 2.完成轉譯醫學中心建置25% 完成轉譯醫學中心設置(儀器已編列103年採購) 25% 3.儀器/空間/各系統採購或轉移進駐 25% 完成健保資料庫中心與轉譯醫學中心行政辦公室設備設置完成。 25% 4.完成貴重儀器建置25% 精密儀器中心設備設置完成。 25% 總達成率 90% 研究用組織、基因、血清庫建置 儀器/空間/各系統完成採購與進駐30% 7月11日完成儀器/空間/系統並進駐。 30% 2.通過衛生署實地查核25% 9月27日通過實地訪評，12月12日將本院實地履勘軟、硬體設施改善及文件資料，函覆衛福部審查意見。 25% 3.加入中研院Taiwan Biobank 25% 102/1/1加入中研院Taiwan Biobank，但中研院需通過衛福部認證，始能收受檢體。 25% 4.收受全院組織、基因、血清檢體20% 等衛福部來文並發認證通過證書，始依衛福部版本同意書收受檢體。(目前依據Tissue bank剩餘檢體捐贈同意書之規定合法收受檢體) 。 20% 總達成率 100% 優質研究策略主題KPI達成率(3) 構面 KPI milestone/管理項目 執行進度 學習成長 成立Bio-informatics(生物資訊研究室) 舉辦生物資訊系列演講15% 共舉辦兩場生物資訊系列演講。 15% 2.陽明大學、成大標竿學習15% 已確認陽明大學以及國家衛生研究院願意受訪，詳細參訪時間與受訪單位研擬討論中。 8% 3.人員齊備 20% 副研究員1位，預計103年8月1日報到。 20% 4.儀器/空間/電腦各系統採購或轉移進駐 25% 經費未到位。 0% 5.收受遺傳基因及蛋白質結構資料25% 經費未到位。 0% 總達成率 43% 臨床資料庫建置(100開始～102年) 實際建立資料倉儲資料庫 依各科需求再調整 需求確立10% 已完成統計臨床資料庫需求與運用排序。 10% 2.系統建立20% 11月完成將資料轉入DW倉儲系統 20% 3.資料建立60% 60% 4.實際運用10% 階段性建置與運用目標已完成 10% 總達成率 100% 優質研究策略主題KPI達成率(4) 構面 KPI milestone/管理項目 執行進度 學習成長 貴重儀器使用申請評核系統建置 需求確立30% 納入臨床部科使用者建議，製作問卷確立臨床需求 1.依據貴重儀器使用者之問卷回饋意見，7月16日與資訊室開會討論網路預約上機及審核 2.依據SGS ISO稽核小組及使用者建議，修改使用介面以增進便利性。 30% 2.系統建立30% 資訊室自建 資訊室協助修改線上貴儀預約系統完成，限制月使用時數(每月35小時)，並配合人工輔助查核與協調。 30% 3.資料建立20% 建立儀器評核系統 已提供3台精密儀器1~12月使用人次統計數據。 20% 4.實際運用20% 開放全院線上即時申請 8/1開放全院網路預約上機。 20% 總達成率 100% 未達KPI原因分析與改善對策 原因分析 以102年相較100年同期成長率36.4％；102年相較101年同期成長率38.9％，顯示本院優質論文持續成長中。 優質論文以第一或通訊作者發表98年49篇、99年48篇、100年59篇、101年59篇，[(98~100平均值)+10%]平均值為57篇，但受限不低於每年歷史值(96年起算) ，設定102年目標值104篇，未依據實際三年歷史值平均值公式計算，故一直無法達標。 優質論文需蒐集一年僅得到當年度優質論文發表總數約92%~94% ，致使達成率偏低。 改善對策 102年凝聚醫學研究委員共識，修正103年該KPI定義與計算公式， 103年KPI目標值公式設定[(99~101平均值)+30%]，目標值72篇 。若依此目

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